Prüfung des Bereichs Prozessmanagement

Ein erfolgreiches Prozessmanagement bietet einen Überblick, Steuerung und Optimierung der vorhandenen Unternehmensprozesse. Ob das Prozessmanagement wirklich gut aufgestellt ist, sollte der Internen Revision in den Prozess-Audits auffallen. Dazu gehören neben „gemalten“ Prozessen, insbesondere auch ein Check, wie die Prozesse gelebt werden. Und ein „Prozess“ verlangt immer nach Kennzahlen/KPIs.

Aufgabenstellung und Ziele

Umfassende Prüfung des Bereiches Prozessmanagement
Prüfung der Umsetzung der gesetzlichen Auflagen in ausgewählten Bereichen
Fokussierung auf die interne Kundenorientierung der betroffenen Abteilung

Durchgeführte Tätigkeiten

Ist-Aufnahme der bestehenden Prozessorganisation
Abgleich mit dem Unternehmen betreffenden rechtlichen Vorgaben
Prüfung der dokumentierten Prozesse auf Einheitlichkeit und Verständlichkeit
Analyse der Methodik zur Prozessaufnahme
Prüfung der Methodik zur Prozessoptimierung
Analyse des Prozesscontrollings und der Angemessenheit der Prozesskennzahlen
Validierung der Akzeptanz und des Prozessverständnisses in ausgewählten Abteilungen

Mehrwerte für den Kunden

Erkennen von Steigerungspotenzialen innerhalb der Effizienz und Effektivität des Prozessmanagements und in der Erfüllung von Erwartungen und Ziele der Unternehmensleitung
Möglichkeit der Verbesserung der bestehenden Prozesse durch Maßnahmen und Empfehlung
Aufdeckung von möglichen prozessualen und rechtlichen Risiken